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铁河乡2018年财政预算执行情况和2019年 财政预算的报告

索 引 号:/201904-99210 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区铁河乡 生成时间:2019年04月12日 信息名称:铁河乡2018年财政预算执行情况和2019年 财政预算的报告 【字体:

(2019年  3 月 15  日在铁河乡第十三届人民代表大会第 六 次会议上)

铁河乡财政所副所长      程时争

各位代表:

受铁河乡人民政府委托,我向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的书面报告,请予审议,并请各列席人员提出意见建议。

在过去的2018年,我乡紧紧以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观和党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以实现“中国梦”为动力,认真学习和贯彻落实党的群众路线教育实践活动,努力克服各种不利经济发展的影响,加强税收收入征管,严格理财,财政预算执行情况良好,通过全乡人民的共同努力,圆满完成了上级下达的各项财政指标任务,巩固了改革开放四十年来取得的丰硕成果,下面就我乡2018年财政预算执行情况作如下汇报:

一、2018年财政预算收入执行情况

2018年,我乡公共财政收入决算数为1805.8万元,比上年下降32.9%,完成预算的104.5%,2018年是国地税合并的第一年。

2018年,我乡公共财政收入1805.8万元,加上上级补助收入30871916元,上年结余收入390元,财政收入总计为48930306元,比上年增长11%。

二、2018年财政预算支出执行情况

2018年,我乡公共财政支出决算数为34165957元,比上年增长70%。具体一般预算支出决算数为:

1、一般公共服务支出17589045元,比上年增长146%,其中:政府办公及相关机构事务16950394元,财政事务618651元,组织事务20000元。

2.教育支出8798175元,比上年增长56.1%。

3、文化体育传媒支出156125元,因增人比上年增长156.7%。

4、社会保障和就业支出3291928元,比上年增44.1%。其中:高龄补助352950元,基层政权和社区建设160000元,其他民政管理事务支出51300元,行政事业单位离退休177320元,机关事业单位基本养老保险支出333781元,自然灾害救济180000元,抚恤事业支出216143元,退役士兵安置108000元,其他农村社会救助176272元,儿童福利61600元(孤儿生活补助),农村五保162085元,其他残疾人事业费92250元,工伤保险支出4413元,其他社保补助155814元。其他就业补助1060000元。

5.医疗卫生支出1106227元,比上年增长114.8%,其中计生经费支出294964元,计生奖励14400 元,行政事业单位医疗支出230662元,其他计划生育支出566201元。

6、节能环保支出117275元,比上年下降10%。

7.城乡社区支出40000元,与上年不可比。

8、农林水事务支出2779405元,比上年下降24.2%。其中:农业支出1215604元,林业支出64719元,水利支出156880元,对村级事一议补助支出383702元,对村民委员会和村党支部补助支出938500元,其他农林水事务20000元。

9、住房保障支出217777元,比上年下降86.6%。

10.其他支出70000元,比上年下降69.6%。

2018年,我乡财政支出情况来看,支出结构合理,充分发挥了资金使用效率,加大了对重点行业的支出。

2018年,我乡的财政支出,实现了几个确保,即:确保了行政事业单位国家标准工资按月足额发放;确保了机构正常运行;确保了社会保障资金落实到位;确保了耕地地力补贴、退耕还林、救灾资金、低保、农机补贴等惠农资金及时足额的发放;确保了维护社会稳定支出的需要。

2018年,我乡公共财政支出34165957元,加上上解上级支出14763959元,年终滚存结余390元,财政支出总计为48930306元,比上年增长11%.

2018年,我乡财政预算收支决算数平衡。

三,2018年财政基金预算收入执行情况

2018年,我乡基金收入为12128780元,此款属上级补助款。

2018年财政基金预算支出执行情况

2018年,基金预算支出为12128780元,主要用于增减挂土地征迁补偿款等。

2018年.我乡财政基金预算收支决算数平衡。

各位代表,总体来看,我乡2018年财政预算执行情况良好,财政收入圆满完成了任务,财政支出保障了经济社会发展的需要,支出机构不断优化,各项重点支出得到了有效保障,财政改革进一步深化,财政管理水平稳步提高,总结一年来的财政工作,主要体现在以下几方面:

    1、积极组织财政收入。在乡党委、政府的正确领导下,超额完成了税收年度预算任务。

    2、积极做好财政管理的各项改革工作,认真落实党的“三农”政策,及时发放各项惠农补贴等民生资金944.78万元,其中:发放耕地地力补贴资金382.5万元,城镇及农村低保337.7万元,农机补贴128.7万元,

城乡大病救助38.9万元,高龄补助35.93万,残疾人两项补贴21.05万元,进一步完善了“乡财乡用区监管”的各项具体工作,确保了各机构的正常运转和社会的稳定。

 3、加强财政自身素质建设,坚持微笑式服务,热情接待,提倡文明用语,强化了责任意识,转变了工作作风,提高了办事效率,进一步营造了优质高效的服务范围。

2018年,是十三五规划的关键之年,是改革开放四十周年,已经胜利地过去,根据财政管理改革的要求和2019年预算编制的指导思想及基本原则,结合我乡的实际情况,下面就我乡2019年财政预算草案作如下汇报:

一、2019年财政收入预算情况

2019年,财政收入以县政府下达我乡税收目标指导任务1800万元为预算数,上级补助收入待专项追加后而定,全年财政收入总预算数为1800万元。

二、2019年财政支出预算情况

2019年,财政支出暂以区下达我乡2019年支出基数3612490元为财政支出预算数,其他经费支出待上级专项追加后再作预算调整,具体财政支出预算数为:

1、政府办公及相关机构事务:2046282元

2、财政事务支出:348636元。

3.社会保障和就业支出:364232元。

4、医疗卫生与计划生育支出:443033元。

5、文化体育与传媒支出110728元。                

6、农、林、水事务支出:108716元。

7、住房公积金支出:190863元。

2019年,一般预算支出预算数3612490元,加上上解支出14387510元,全年财政支出总预算数为1800万元。

2019年我乡财政收支预算数平衡。       

2019年,是我乡加快发展,实现经济快速增长的重要一年。财政工作将紧紧围绕乡党委、政府的经济工作思路,坚持“两学一做”,坚定信心,审时度势,科学决策,周密部署,扎实工作,变压力为动力,化挑战为机遇,为全乡发展稳定大局服务,为确保完成全年财政预算任务,财政要着重做好以下几个方面的工作:

一、依法加强税收收入征管,努力培植税源。

二、调整和优化财政支出结构,努力实现以下确保。

1、确保人员工资及惠农资金的及时足额发放

2、确保用于农业和农村基础设施资金的投入。

3、确保社会保障资金的投入及完善管理

4、确保维护社会稳定的各项支出的需要进一步推进和完善“乡财乡用区监管”的各项工作,努力促进经济和社会的和谐稳定、和谐发展。

三、以人为本,切实加大财政机关管理力度,实现财政队伍素质的新提高,努力改进工作作风,实现文明行风工程,创新工作运行新机制,增强服务意识,提高工作效能,打造一支素质全面,业务过硬,作风优良,廉洁高效的财政干部队伍。

各位代表,2019年是“十三五”规划的关键之年,是建国七十周年,是充满希望的一年,机遇与挑战并存,困难与希望同在,我们将在乡党委政府的正确领导下,坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想,牢固树立科学发展观,以党的十九大精神为指导,以实现“中国梦”为动力,做一个追梦人,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实十三届人大一次,二次会议精神 ,抓住机遇,迎难而上,团结拼搏,与时俱进,认真落实“八项规定”,励行节约,严格控制“三公”经费的支出,继续全面贯彻落实党的群众路线教育实践活动和“两学一做”的精神,努力完成全年财政工作的各项任务,以我区转型为契机,为推动我乡经济又快又好地发展,促进社会全面进步,全面决胜建成小康社会,为实现两个百年的宏伟目标作出新的贡献。

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