您现在的位置:网站首页 > 林业局 > 财经信息 > 财政预决算 > 正文内容

2018年度南昌市新建区林业局部门决算

索 引 号:/201909-99138 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区林业局 生成时间:2019年09月24日 信息名称:2018年度南昌市新建区林业局部门决算 【字体:

2018年度南昌市新建区林业局部门

决算分析报告

 

一、单位情况

(一)基本情况。

新建区林业局是主管全区的林业部门,其主要职能是:

1、贯彻执行林业方针政策法律法规,研究制订林业发展规划和计划并组织实施,指导林业经济体制改革,起草地方性林业政策并依法监督,开展林业案件就诉工作,组织开展资源、野生动植物、湿地荒漠调查、动态监测评估,承担林业生态文明建设的有关工作;

2、组织开展植树造林、封山育林工作;

3、组织指导森林资源的保护管理工作;

4、组织协调指导和监督全县湿地保护、野生动植物保护和合理开发利用、自然保护区建设和管理;

5、拟定林业产业发展和产业政策;

6、指导林业、农垦基本建设、多种经济和技术改造工作;

7、负责指导森林公安工作;

8、负责区绿化委员会、森林防火总指挥部具体工作。

9、承办区人民政府交办的其他事项。

2.机构情况

2018年新建区林业局共有预算单位1个和2个国有林场,包括局本级。行政事业单位1:局本级;2个国有林场:红林林场、岭背林场。

3.人员情况

2018年底新建区林业局部门编制人数67人,其中;行政编制8人、全额补助事业编制46人。同期实有人数157人,其中:在职人数117人,包括行政人员8人、全额财政拨款事业人员109人。退休人员39人、离休人员1

(二)当年取得的主要事业成效。

2018年新建区林业局较好地完成了省林业厅、市林业局和区委、区政府确定的各项目标任务。

1、营造林工作顺利推进,通过低产低效林改造、封山育林等改造提升现有森林1.47万亩(低产低效林改造0.22万亩,封山育林1.25万亩);重点打造完成了80个村庄、9个森建单位的绿化。

2、林业产业发展特色明显,去冬以来,新造高产优质油茶2200亩,目前,全区油茶林总面积已达到11万亩,实现油茶林农年收入1.2亿元。

3、森林防火形势总体稳定,新造生物防火林带30公里,做好350公里生物防火林带的清杂工作,加强对335名防火“三员”和125个防火哨卡的管理,实现西山大岭防火工作的全覆盖。

4、松材线虫病防治持续加强,重点对乐化镇、金桥乡、红林林场近1.5万亩集中发生疫情的松林进行专业化除治,全区完成除治面积4.5万多亩,除治枯死松林7.8万多株,共落实资金800多万元。

5、湿地和候鸟保护取得实效,鄱阳湖区连续8年基本实现湖中无天网、毒饵,路上无非法携带和运输越冬候鸟,餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易。

6、林政资源保护稳步发展,对天然风景林实行禁伐管护,全区共签订保护协议近3万亩,占全区森林面积58万亩的34.5%。 办理林业刑事案件4起,行政案件16起。

 

二、收入支出预算执行情况分析

()收入支出预算安排情况。

2018年林业局年初预算收入总计58,841,253.76元,预算支出58,841,253.76元,较2017年减少 24.71%。主要原因是部分项目款未拨入。

()收入支出预算执行情况。

1.收入支出预算对比分析

收入支出预算与决算无差异。

2.收入支出结构分析。

林业局收入58,841,253.76元,全部为财政拨款收入其中本年财政拨款收入53,305,173.76元,占收入总额的90%。上年结转和结余5,536,080.00元,占收入总额的10%

支出58,841,253.76元,本年支出57,022,813.46元,其中上年结转结余1,818,440.30元。一般公共服务支出2,340,000.00元占总支出3.98%。社会保障和就业支出974,862.00元占总支出1.66%。医疗卫生与计划生育支出525,550.00元占总支出0.89%。节能环保支出642,374.02元占总支出1.09%。城乡社区支出12,772,400.00元占总支出21.7%。农林水支出39,192,942.44元占总支出66.6%。住房保障支出504,685.00元占总支出0.86%。粮油物资储备支出70,000.00元占总支出0.12%。上年结转结余1,818,440.30元占总支出3.1%.

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:2018年林业局 “三公”经费支出年初预算数为700000元,决算数为444,899元,完成预算的63% ,决算数较上年下降7.1%。其中:因公出国(境)费为0,公务用车购置及运行维护费支出160000元,预算数为 160000元,决算数为 160000元,完成预算的 100%,。公务接待费年初预算为540,000元,决算数为284,899元,完成预算的52.8%

2)会议费支出情况:2018年林业局会议费支出预算为405,960元,决算数为405,960元,完成预算的100%。比上年减少9.79%

3)培训费支出情况:2018年林业局培训费支出预算为50,000元,决算数为50,000元,完成预算的100%。比上年减少9.09%

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入 58,841,253.76,。财政拨款支出58,841,253.76元,基本支出28,598,661.52元,占总支出48.6%。其中人员经费12,010,661.00元,占总支出20.4%。日常公用经费16,588,000.52元。占总支出28.2%

项目支出28,424,151.94元其中行政事业类项目28,424,151.94元,占总支出48.3%

年末结转结余1,818,440.30元占总支出3.1%.

(三)年末结转和结余情况。

年末结转结余1,818,440.30元,全部为财政拨款收入结转,全部为项目支出结转结余。主要原因是部分项目具有延续性跨年度未完成。 

(四)绩效目标完成情况。

2018年林业局绩效目标完成情况如下;生物防火林带建设、营造林工程、松材线虫防治绩效评价结果均为良。

 

 

 

 

 

三、资产负债情况分析

()资产负债结构情况

 

行政单位

行次

年初数

年末数

栏次

 

1

2

一、资产合计

1

38,671,069.74

24,900,440.29

流动资产

2

35,885,581.23

22,034,951.78

库存现金

3

57,172.49

41,722.58

财政应返还额度

4

35,828,408.74

21,993,229.20

固定资产

5

2,785,488.51

2,865,488.51

固定资产原价

6

2,785,488.51

2,865,488.51

二、负债合计

7

30,349,501.23

20,216,511.48

流动负债

8

30,349,501.23

20,216,511.48

其他应付款

9

30,349,501.23

20,216,511.48

三、净资产合计

10

8,321,568.51

4,683,928.81

财政拨款结转

11

5,536,080.00

1,818,440.30

资产基金

12

2,785,488.51

2,865,488.51

      

(二)资产负债对比分析

资产总计比上年减少35.61%,主要原因是结转结余资金比上年减少。负债总计比上年减少33.39%,主要原因是应付款减少。净资产总计比上年减少43.71%,主要原因是财政拨款结转减少。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

(二)本部门(单位)对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

决算报表设计过于复杂,建议进行适当调整简化。

(四)将决算数据的分析利用与预算编制审核相结合,促进预算编制更加科学合理。以真实的决算数据,统计单位机构人员情况,以此为基础,综合考虑人员增减因素,为定员定额测算提供更加准确的基础数据来源。

 

 

附:

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

58,841,253.76÷70,799,202.77-1)×100%=-16.89%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

53,305,173.76÷58,841,253.76×100%=90.59%

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数

12,010,661.00÷117=102655.2

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

28,424,151.94÷57,022,813.46×100%=49.85%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

12,010,661.00÷57,022,813.46×100%=21.06%

16,588,000.52÷57,022,813.46×100%=29.09%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

2000÷117=17.09%

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

117÷5=23

 

附件:2018年度部门决算报表填报说明附表

[打印文章] [关闭窗口]

主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息中心


技术支持:江西微博科技有限公司 推荐IE9以上版本,分辨率1024*768