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2017年南昌市新建区商务局部门整体支出绩效评价报告

索 引 号:/201810-92236 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区商务局 生成时间:2018年10月25日 信息名称:2017年南昌市新建区商务局部门整体支出绩效评价报告 【字体:

2017年南昌市新建区商务局部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位及变化过程;

南昌市新建区商务局成立于2015年1月,是新建区政府的工作部门,正科级建制, 现有行政人员编制10人,领导职数4个,全额拨款事业编制11人。

(二)部门人员机构构成和内控

根据“三定方案”及工作职责,区商务局内设4个职能科室:办公室(财务审计科)、市场运行秩序科、商贸物流服务科(第三产业管理办公室)、行政审批服务科(投资促进科、商务统计科)。正股级职数5名(含机关党总支专职副书记1名)。商务局机关行政编制6名,区商务局现有行政在职人员10人,超编4人。

区商务局下属事业单位有4个。分别是:新建区投资促进中心(正科级全额拨款事业单位);新建区商贸物流业服务中心(正科级全额拨款事业单位);新建区商务综合行政执法大队(股级全额拨款事业单位);新建区对外贸易促进中心(股级自收自支事业单位)。其中新建区商务综合行政执法大队财务未独立核算,一直挂靠商务局。商务综合行政执法大队事业编制11名,现有11名事业在职人员。

二、评价工作开展

绩效评价组采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式,对新建区商务局2017年度部门整体支出实施了绩效评价。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)部门收支及专项资金管理情况

1、部门收支情况

预算收入情况:2017年度新建区商务局本级收入合计 517.91万元,其中:财政拨款收入517.91万元,其他收入0万元。上年结转和结余0万元。

预算支出情况:2017年度新建区商务局本级实际支出2780.26万元,比上年上涨58.23%。按经济分类支出用途分:人员经费支出393.51万元,比上年上涨了37.27%;公用经费支出2386.75万元(含预算内的项目资金-专项业务费),较上年增长62.31%。

年末结转和结余0万元。

2、专项资金管理情况

2017年财政拨付的预算内项目资金-专项业务费327万元,主要用于区内企业的各项补助、扶持工作的支出。

(二)投入情况分析

1、目标设定情况。

(1)职责明确、活动合规、合理性方面:部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作;部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划且设置了明确、合理的目标。

(2)目标覆盖率方面:2017年,新建区商务局已申报绩效目标。

(3)目标创新方面:经核查,2017年新建区商务局已编报整体绩效目标,申报项目绩效目标的数量为1。

2、预算配置情况。

根据2017年度决算报表数据显示,新建区商务局本级定编 17 人(含商务综合行政执法大队),实有人数49人,其中在职人数 21人,离退休人员 28 人;“三公”经费变动率有一定幅度的下降,2017年度实际“三公”经费为31.83万元(其中:因公出国(境)经费0万元,公务车购置及运行维护费9.75万元,公务接待费22.08万元),比2016年33.1万元(其中:因公出国(境)经费0万元,公务车购置及运行费10万元,公务接待费23.1万元)减少1.27万元,“三公”经费变动率为3.84%,达到预期的控制目标。

(三)过程情况分析

1、预算执行情况。

(1)预算完成率:2017年部门预算完成数为517.91万元,预算安排数为517.91万元,预算完成率为100%,到达目标值的优良水平。

(2)预算调整率:2017年部门预算调整数为0万元,预算调整率为0%,达到目标值控制10%以内标准。

(3)结余结转率:2017年部门结转结余额为0万元,结转结余率为0%,

(4)公用经费控制率:2017年部门实际支付公用经费总额为2386.75万元,预算安排总额为2386.75万元,公用经费控制率为100%。

(5)“三公经费”控制率:2017年实际支付“三公”经费总额为31.83万元,预算安排总额为33.1万元,三公经费的超支率为-3.84%。

(6)政府采购执行率:2017年无政府采购。

2、预算管理情况。

(1)预算管理制度健全性:经核查财务管理制度,且合法、合规、完整,为促进事业发展提供了保障。

(2)资金使用合规性:经核查,新建区商务局本级资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

(3) 预决算信息公开性:该部门已按规定的内容与时限公开预决算信息,表明该部门预决算信息的透明度强。

(4) 基础信息完善性:部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,表明部门基础信息完善。

3、资产管理情况。

(1)资产管理制度健全性方面:部门制定了国有资产管理办法且相关制度均合法、合规、完整,表明部门管理制度健全完整,对促进事业的发展提供了保障。

(2) 资产管理完整性方面:部门资产均保存完好,账实相符。

    (3) 固定资产利用率:部门固定资产利用率为100%,说明其固定资产使用效率好。

4、预算绩效监控管理情况。

经核查,该部门2017年实际实施绩效监控项目数0个。

(四)产出情况分析。

重点工作办结率:依据新建区商务局2017年度工作总结,2017年重点工作完成率为100%,重点工作办结率为100%。

(五)效果情况分析

1.监督发现问题:未发现相关部门对被评价单位作出违规违纪问题的通报,违规率为零。

2.工作成效:财政部门2017年未对部门开展预算绩效管理工作的评价。

3.评价结果应用:新建区商务局本级单位未开展预算绩效管理工作的评价,因此无绩效评价结果的应用。

4.结果应用创新:对2017年度部门预算项目绩效评价,未能及时按要求对社会公开绩效评价结果,未能及时向省绩效局汇报预算绩效管理工作开展情况,未报送预算绩效管理工作总结。

5.社会效益:通过问卷调查方式对社会满意度进行调查,实际发放调查问卷90份,实际收回调查问卷90份,社会满意度调查结果为优秀。参与问卷调查的人员是随机抽取的,调查对象和样本量有一定局限性,满意度情况不具有完全代表性。

四、存在的问题

经过实地核查、询问、查阅资料,我们发现新建区商务局本级在日常核算及专项资金管理过程中存在如下问题:

(一)预算编制不够完整细化。主要问题:年初预算未按照绩效预算管理总体要求编制2017年绩效目标。

(二)支出绩效尚需规范提高。主要问题:基本支出未设定绩效目标,无法评价其效果;项目支出效果不明显。

五、评价结论及建议

2017年新建区商务局整体支出绩效评价得分为90分(详见附件1),评价等级为中。

相关建议:

(一)加强预算编制,提高编制质量,严格执行预算相关规定。

(二)加强绩效分配,严控“三公”支出。

(三)加强支出管理,提升项目效益。

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主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息中心


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