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南昌市新建区投资促进中心2017年度部门决算(草案)

索 引 号:/201809-87631 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区商务局 生成时间:2018年09月20日 信息名称:南昌市新建区投资促进中心2017年度部门决算(草案) 【字体:

目     录

 

第一部分  南昌市新建区投资促进中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市新建区投资促进中心2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌市新建区投资促进中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区投资促进中心概况

 

一、部门主要职责

1.投资促进方面:主要负责拟定和落实全区投资促进政策;负责全区重大项目的评审、准入、选址和流转;跟踪重大项目进展、督促重大项目落实;组织参加和举办招商活动,推介重点产业、重大项目,开展各类战略合作;负责招商引资项目信息收集、筛选、提供、使用情况的跟踪;监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章以及合同、章程;负责为外商投资企业提供相关服务;依法核准权限内的外商投资企业的设立、变更事项;负责全区招商引资网络的建设和维护。

2.统计考核方面:负责下达全区招商引资工作的指标任务;负责全区各项任务指标的统计汇总以及招商工作动态的收集和通报;负责建立全区招商引资工作考评体系,拟定和实施招商引资工作考核细则、奖励办法等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个—南昌市新建区投资促进中心。

本部门2017年年末编制人数19人,其中行政编制0人,事业编制19人;年末实有人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员0人。

 

第二部分  南昌市新建区投资促进中心2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本年收入合计 2270.32 万元,其中上年结转和结余  0万元,较上年(下降) 87 %,主要原因是:对企业扶持资金减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入  2270.32万元,占 100 %;事业收入 0  万元,占  0%;事业单位经营收入   0万元,占 0 %;其他收入0(含附属单位上缴收入、上级补助收入   万元,占 0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  2270.32  万元,其中本年支出合计   2270.32万元,较上年下降87 %,主要原因是:对企业扶持资金减少;年末结转和结余0   万元,较上年下降87 %,主要原因是:对企业扶持资金减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 2270.32  万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占   0%;事业单位经营支出   0万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为  2270.32 万元,决算数为 2270.32 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:收支平衡。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  583.42 万元,决算数为 583.42 万元,完成年初预算的 100 %;公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成年初预算的  0%;科学技术支出年初预算1653.69万,决算数1653.69万,完成年初预算的 100 %。社会保障和就业支出年初预算13.16万,决算数13.16万,完成年初预算的 100 %.医疗卫生和计划生育年初预算12.29万,决算数12.29万,完成年初预算的 100 %.住房保障支出年初预算7.76万,决算数7.76万,完成年初预算的 100 %.

 

按经济分类科目分:工资福利支出278.65万元,较上年上升63%,主要原因是:编制人数增加;商品和服务支出299.58万元,较上年减少98%,主要原因是:根据区政府意见,引进重大重点项目拨款减少,重大项目扶持资金列入此科目等原因;对个人和家庭补助支出27.78万元,较上年增长22.24%,主要原因是:编制人数增加;对企事业单位补助1658.69万,主要原因:政府引进重大项目,给予扶持资金。;其他资本性支出5.6万元,主要原因是:更新办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 120  万元,决算数为 117.32 万元,完成预算的 97.77%,决算数较上年下降  0.18%%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0万元,决算数为 16.21万元,超预算。主要原因是:机动任务,无年初预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为85   万元,决算数为78.84  万元,完成预算的92.28 %,决算数较上年下降 6.25 %。主要原因是:缩减三公开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出35   万元,其中公务用车购置年初预算数为  0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年(下降)0 %。主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为  35 万元,决算数为22.27  万元,完成预算的 63.62%,决算数较上年(下降) 52.8 %。主要原因是:公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 583.42  万元,较上年增长40.76 %,主要原因是:招商工作需要。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 5.6 万元,其中:政府采购货物支出  5.6万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

目前,我单位主要以招商引资为主要工作,无项目工作开展。

第三部分 南昌市新建区投资促进中心2017年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第四部分  名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

201 (类) 一般公共服务支出   反映政府提供一般公共服务的支出。

13  (款) 商贸事务    反映商贸事务方面的支出

01   (项) 行政运行   反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件:南昌市新建区投资促进中心2017年度部门决算表

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