您现在的位置:网站首页 > 商务局 > 财经信息 > 财政预决算 > 正文内容

新建区商务局(本级)2017年度部门决算(草案)

索 引 号:/201809-87574 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区商务局 生成时间:2018年09月20日 信息名称:新建区商务局(本级)2017年度部门决算(草案) 【字体:

南昌市新建区商务局2017年度部门决算(草案)

 

目录

 

第一部分南昌市新建区商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南昌市新建区商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分南昌市新建区商务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

 

第一部分南昌市新建区商务局概况

一、部门主要职责

根据新府办发(2014)113号文件,新建区商务局为区人民政府工作部门,正科级建制。

(1)负责贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律、法规和方针、政策;拟定全区国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划,并组织实施。

(2)负责拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息;参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(3)负责推进流通产业结构调整,贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施;负责商贸服务行业管理,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(4)负责会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动,整顿和规范市场经济秩序;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理;协同有关部门做好商贸企业视频卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

(5)负责促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和全区商业网点规划、商业体系建设的工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;按规定权限对兴办商品市场、加油站进行资格审查报批,并依法监督;负责指导、协调全区商贸业的经济发展工作。

(6)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作;按有关规定对酒类流通、成品油流通和食盐经营进行监督管理;负责研究制定药品流通行业发展规划和政策,配合实施国家基本药物制度。

(7)负责促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立;负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作;负责管理机电产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作;负责出口加工区的指导协调和审核报批等工作。

(8)负责牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定本区促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施;推动服务外包平台建设。

(9)负责涉及世贸组织规则的相关工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

(10)负责指导、协调、管理利用外资工作;组织拟定优化投资环境的措施;负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作;依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题;负责国家经济技术开发区的审核报批工作;为来区投资者在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

(11)负责对外经济合作工作;依法核准、推进本区企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及捐赠;负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

(12)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共两个,包括:商务局(本级)、商务综合行政执法大队。

本部门2017年年末编制人数17人,其中商务局机关行政编制6人,商务综合行政执法大队事业编制11人;年末实有人数49人,其中在职人数21人,退休人员28人。

 

第二部分南昌市新建区商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 2780.26万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年增长58.23  %,主要原因是:(1)商务局新招聘了事业单位人员;(2)对企事业单位的补贴大幅度增加;(3)返还租金增加了,按照文件要求系统内改制企业店面所有租金进财政专户后,再按80%办理返还单位。                

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2780.26万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %  ;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0 万元,占 0  %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  2780.26 万元,其中本年支出合计  2780.26 万元,较上年增长 58.23 %,主要原因是:商务局新招聘了事业编制人员以及对企事业单位的补贴大幅度增加;年末结转和结余 0 万元,较上年增长(下降)0  %,主要原因是:商务局新招聘了事业单位人员以及对企事业单位的补贴大幅度增加。                      

本年支出的具体构成为:基本支出  2780.26万元,占   100 %;项目支出  0  万元,占   0   %;事业单位经营支出  0  万元,占 0   %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0    万元,占  0   %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 2780.26万元,决算数为  2780.26 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格遵守财政收支两条线的原则。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  1723.52 万元,决算数为 1723.52 万元,完成年初预算的100  %;科学技术支出年初预算数为226.08万元,决算数为226.08万元,完成年初预算的100  %;社会保障和就业支出年初预算数为34.06万元,决算数为34.0万元,完成年初预算的100  %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.81万元,决算数为17.81万元,完成年初预算的100  %;资源勘探信息等支出年初预算数为212.22万元,决算数为212.22万元,完成年初预算的100  %;商业服务业等支出年初预算数为458.88万元,决算数为458.88万元,完成年初预算的100  %;住房保障支出年初预算数为8.69万元,决算数为8.69万元,完成年初预算的100  %;其他支出年初预算数为99万元,决算数为99万元,完成年初预算的100  % 。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 264.66万元,较上年增长62.34  %,主要原因是:商务局新招聘了事业单位人员,另外我单位在2017年度获得目标考核先进单位(优胜奖),政府给予的奖励也相应提高;商品和服务支出 666.54 万元,较上年增长了37.28  %,主要原因是:商务局应区政府的要求将原商业系统改制企业的店面拍卖,产权过户需缴纳税费等;对个人和家庭补助支出  128.86万元,较上年增长4.22  %,主要原因是:商务局有七人是企业挂靠退休人员,由于情况比较特殊,经协商社保局将七人的退休工资返回财政代发工资;对企事业单位的补贴1720.2 万元,较上年增长 74.65 %,主要原因是:对企事业单位的补贴大幅度增加了。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  33.1 万元,决算数为31.83 万元,完成预算的 96.16 %,决算数较上年下降了3.84 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的  0 %,决算数较上年增长(下降) 0  %。主要原因是:严格执行国家规定,未做预算安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 23.1  万元,决算数为  22.08万元,完成预算的 95.58 %,决算数较上年下降了4.42 %。主要原因是:商务局严格把控公务接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  10 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:执行国家规定进行公车改革,取消公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 10  万元,决算数为9.75 万元,完成预算的97.5 %,决算数较上年下降2.5 %。主要原因是:商务局本级虽然取消了公务用车,但其下属事业单位单位商务综合行政执法大队挂靠在商务局,需要执法用车,同时严格贯彻执法用车的规定。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 666.54 万元,较上年增长50.65 %,主要原因是:人员增加以及物业管理费、会议费、培训费、税费等增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0 %。

  • 预算绩效管理工作开展情况说明

     目前,我单位无主要支出项目工作开展。

第三部分  南昌市新建区商务局2017年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第四部分  名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

201 (类)一般公共服务支出   反映政府提供一般公共服务的支出。

13  (款) 商贸事务    反映商贸事务方面的支出

01   (项) 行政运行   反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件:新建区商务局(本级)2017年度部门决算草案表格

/UploadFiles/swjs/2018/9/201809250924341982.xls

[打印文章] [关闭窗口]

主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息中心


技术支持:江西微博科技有限公司 推荐IE9以上版本,分辨率1024*768