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新建区商贸物流业服务中心2017年度部门决算(草案)

索 引 号:/201809-87569 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区商务局 生成时间:2018年09月20日 信息名称:新建区商贸物流业服务中心2017年度部门决算(草案) 【字体:

南昌市新建区商贸物流业服务中心

2017年度部门决算(草案)

 

目录

 

第一部分南昌市新建区商贸物流业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南昌市新建区商贸物流业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分南昌市新建区商贸物流业服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

 

第一部分南昌市新建区商贸物流业服务中心概况

一、部门主要职责

南昌市新建区商贸物流业服务中心是新建区商务局下属正科级全额拨款事业单位。

其主要职责:负责拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计分析和发布重要商务信息;指导商业网点规划和体系建设;牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展;提升传统商业,加快现代化商贸物流业发展,增加第三产业在国民经济中的比重;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;负责研究制定药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作;承担重要消费品储备管理和市场调控的相关工作;承担茧丝协调工作;负责商贸企业国有资产运营、管理和监督;负责商贸系统企业食品卫生、商品质量、服务质量等工作。

二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共壹个,包括:商贸物流业服务中心。

  本部门2017年年末编制人数12人,其中事业编制12人;年末实有人数12人,

 

第二部分南昌市新建区商贸物流业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计315.85万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年增长22.91 %,主要原因是: 商贸物流业服务中心是工资福利支出、运行经费、对企事业单位的补贴的增加。                      

本年收入的具体构成为:财政拨款收入315.85万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %  ;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0 万元,占 0  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 315.85 万元,其中本年支出合计315.85万元,较上年增长22.91  %,主要原因是:商贸物流业服务中心是工资福利支出、运行经费、对企事业单位的补贴的增加;年末结转和结余 0 万元,较上年增长(下降)0  %。

本年支出的具体构成为:基本支出 315.85 万元,占   100 %;项目支出  0  万元,占   0   %;事业单位经营支出  0  万元,占 0   %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0    万元,占  0   %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为315.85万元,决算数为 315.85万元,完成年初预算的 100   %,主要原因是:严格遵守财政收支两条线的原则。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为242.01万元,决算数为 242.01万元,完成年初预算的100  %;社会保障和就业支出年初预算数为13.51万元,决算数为13.51万元,完成年初预算的100  %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.22万元,决算数为12.22万元,完成年初预算的100  %;商业服务业等支出年初预算数为40万元,决算数为40万元,完成年初预算的0  %;住房保障支出年初预算数为8.09万元,决算数为8.09万元,完成年初预算的100  %。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出  143.63万元,较上年增长22.24  %,主要原因是:商贸物流业服务中心工资福利支出增加;商品和服务支出 99.90万元,较上年下降16.7 %,主要原因是:商贸物流业服务中心是各项费用减少;对个人和家庭补助支出  32.30万元,较上年增长65.30  %,主要原因是:商贸物流业服务中心是对个人和家庭补助支出增加;对企事业单位的补贴40 万元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因是:商贸物流业服务中心是对企事业单位的补贴增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.0万元,决算数为3.0万元,完成预算的 100  %,决算数较上年下降6.54 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的  0 %,决算数较上年增长(下降) 0  %。主要原因是:严格执行国家规定,未做预算安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.0万元,决算数为 3.0万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:商贸物流业服务中心严格控制增长。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0.万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长下降6.54  %。主要原因是:减少运行维护费支出

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费162.56万元,较上年增长69.20  %,主要原因是:商贸物流业服务中心是工资福利支出、运行经费增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0 %。

  • 预算绩效管理工作开展情况说明

     目前,我单位无主要支出项目工作开展。

第三部分  南昌市新建区商贸物流业服务中心2017年度部门决算表

 

          (详见附件)

 

第四部分  名词解释

 

201 部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

201(类)一般公共服务支出   反映政府提供一般公共服务的支出。

13 (款)商贸事务    反映商贸事务方面的支出

01(项)行政运行   反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 附件:新建区商贸物流业服务中心2017年度部门决算草案表格

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