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新建区森林公安局2017年度部门决算

新建区森林公安局2017年度部门决算

索 引 号:/201809-87291 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区林业局 生成时间:2018年09月18日 信息名称:新建区森林公安局2017年度部门决算 【字体:

新建区森林公安局2017年度部门决算

   

第一部分  新建区森林公安局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新建区森林公安局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 新建区森林公安局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 新建区森林公安局部门概况

 

一、部门主要职能

依据《森林法》等相关法律规定,主要查处涉及森林刑事犯罪案件,在县级林业主管部门授权下,查处各类林业行政案件。

二、部门基本情况

本部门2017年年末编制数8,其中行政编制7人、事业编制1人;年末实有人数8人,其中在职人员8人。

 

第二部分  新建区森林公安局2017年决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计198万元,其中上年结转和结余41.4 万元,较上年下降27%;本年收入合计156.9万元,较上年增加20%,主要原因是:增人增资调标。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入156.9万元,占 100 %

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计198万元,其中本年支出合计198万元,较上年增长18%,主要原因是:工资福利支出增加25%,年末结转和结余41.4万元,较上年下降61%,主要原因是财政收缴63万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 198万元,占 100%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 198万元,决算数为 198 万元,完成年初预算的 100 %

按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为  133万元,决算数为 133万元,完成年初预算的 100%

按经济分类科目分:工资福利支出 131万元,较上年增长25%,主要原因是:增人增资补发津贴补贴调标;商品和服务支出 49.8万元,较上年减少7%,主要原因是:商品和服务支出减少;对个人和家庭补助支出 17万元,较上年增长95%,主要原因是:对个人和家庭补助支出增长。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为44万元,决算数为  9.3万元,完成预算的 21%,决算数较上年增长29%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为 23万元,决算数为3.7万元,完成预算的 16%,决算数较上年减少49%。主要原因是:公务接待费减少,严格执行八项规定。

(二)公务用车购置及运行维护费年初预算数为 21.1万元,决算数为5.6万元,完成预算的 27%,主要原因是:严格执行八项规定。

、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 49.8万元,较上年减少11%,主要原因是:严格执行八项规定,商品和服务支出减少。

 六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出6.2万元。

 七、预算绩效管理工作开展情况说明

2017,按照区财政局要求,我局开展了绩效试评价工作,能够准确编报预算和绩效目标,并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息;财政资金支出合规,能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实,预算支出按进度进行,提高了财政资金配置和使用效益。

 

 

     

第三部分  新建区森林公安局2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

第四部分  名词解释

共安全支出/公安/一般行政管理事务是反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。一般行政管理事务是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务(类)。财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

附件1:收入支出决算总表

附件2:收入决算表

附件3:支出决算表

附件4:财政拨款收入支出决算总表

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9:国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

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