您现在的位置:网站首页 > 林业局 > 财经信息 > 财政预决算 > 正文内容

新建区林业局2017年度部门决算

新建区林业局2017年度部门决算

索 引 号:/201809-86934 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区林业局 生成时间:2018年09月11日 信息名称:新建区林业局2017年度部门决算 【字体:

 

 

新建区林业局2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  新建区林业局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新建区林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政体采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  新建区林业局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

第一部分  新建区林业局概况

 

一、部门主要职能

1贯彻执行林业方针政策法律法规,研究制订林业发展规划和计划并组织实施,指导林业经济体制改革,起草地方性林业政策并依法监督,开展林业案件就诉工作,组织开展资源、野生动植物、湿地荒漠调查、动态监测评估,承担林业生态文明建设的有关工作;

2、组织开展植树造林、封山育林工作;

3、组织指导森林资源的保护管理工作;

4、组织协调指导和监督全县湿地保护、野生动植物保护和合理开发利用、自然保护区建设和管理;

5、拟定林业产业发展和产业政策;

6、指导林业、农垦基本建设、多种经济和技术改造工作;

7、负责指导森林公安工作;

8、负责区绿化委员会、森林防火总指挥部具体工作。

9、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数 69人,其中行政编制 8 人,事业编制61人;年末实有人数 105人,其中在职人员 69人,离休人员1人,退休人员 35人。

第二部分  新建区林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 7079.9203 万元,较上年增长16.83%,主要原因是:农林水支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7079.9203万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 7079.9203万元,其中本年支出合计6526.3123万元,较上年增加 9.7 %,主要原因是:基本支出中的人员、日常公用经费支出增加。年末结转和结余553.608万元,主要原因是:项目未结束,资金未完全支付。

本年支出的具体构成为:基本支出2458.6961万元,占37.67%;项目支出 4067.6162万元,占62.33%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为4250.0893万元,决算数为 7079.9203万元,完成年初预算的166.59%。主要原因是:项目支出增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算0万元,决算数为0.576万元;社会保障和就业支出年初预算数为92.0662万元,决算数为94.9501万元,完成年初预算的103.13%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 50.6622万元,决算数为73.1836万元,完成年初预算的144.45%;城乡社区支出年初预算数为2500万元,决算数为3116.0125万元,完成年初预算的124.64%;农林水支出年初预算数为1562.5379万元,决算数为3196.7671万元,完成年初预算的204.59%;住房保障支出年初预算数为 44.8230万元,决算数为44.8230万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出 903.9539万元,较上年增长56.76%,主要原因是:人员增加;商品和服务支出639.3032万元,较上年增加73.17%,主要原因是:商品和服务支出增加;对个人和家庭补助支出 251.5652万元,较上年增加34.76%,主要原因是:对人员增加;对企事业单位的补贴4731.49万元,较上年增加99.78%,主要原因造林绿化等项目上年列入其他资本性支出,今年列入了企事业单位的补贴支出,没有其他资本性支出。

四、一般公共预算财政拨歀“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨歀“三公”经费支出年初预算数为70万元,决算数为  47.93万元,完成预算的 69%,决算数较上年下降31.53%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为54万元,决算数为  31.93万元,完成预算的59.13%,决算数较上年下降。

(二)公务用车购置及运行维护费支出16万元,其中公务用车购置年初预算数为 16万元,决算数为 16万元,完成预算的 100%,。

五、 机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费  224.291万元,较上年增加23.52%,主要原因是:商品和服务支出增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额96.4911万元,其中:政府采购货物支出96.4911万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

主要支出项目:生物防火林带建设、营造林工程、松材线虫防治绩效评价结果均为优。

第三部分  新建区林业局部门2017年度部门决算表

     第四部分  名词解释 

 

附件1:收入支出决算总表

附件2:收入决算表

附件3:支出决算表

附件4:财政拨款收入支出决算总表

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9:国有资产占用情况表

 

[打印文章] [关闭窗口]

主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息中心


技术支持:江西微博科技有限公司 推荐IE9以上版本,分辨率1024*768