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新建区森林公安局2018年部门预算

索 引 号:/201802-77061 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区林业局 生成时间:2018年02月03日 信息名称:新建区森林公安局2018年部门预算 【字体:

2018年部门预算  

      

第一部分  概况  

一、部门主要职责  

二、部门基本情况   

第二部分  2018年部门预算情况说明  

一、2018年部门预算收支情况说明  

二、2018年“三公”经费预算情况说明  

第三部分  2018年度部门预算表  

一、收支预算总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算支出表  

六、一般公共预算基本支出表  

七、一般公共预算“三公”经费支出表  

八、政府性基金预算支出表  

九、收入预算总表  

十、支出预算总表  

    第四部分 名词解释  

   

   

   

   

第一部分  概况  

   

主要职责  

负责侦办全区森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件,对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。  

基本情况   

本部门编制数8, 其中行政7人、事业1人、实有人数8人,其中行政7人、事业1人。  

第二部分2018年部门预算情况说明  

   

一、2018年部门预算收支情况说明  

(一)、收入预算情况  

 本部门2018年度收入预算总额143万元,其中:财政拨款(一般公共预算拨款收入)143万元,较上年预算安排数增加17.48万元。  

(二)、支出预算情况  

本部门2018年度支出预算总额为143万元,按资金性质类别分类其中:工资福利支出90万元,占支出预算总额的63%,商品和服务支出45万元,占支出预算总额的31%。按支出功能科目分类其中:社会保障与就业支出12万元,医疗卫生支出7.8万元,住房保障支出8万元。本年度总支出较上年减少89.15万元。  

(三)、财政拨款支出情况  

本部门2018年全年支出全部为财政拨款支出,预算总额为143万元,较上年预算安排增加17.48万元。  

(四)、政府性解决预算基本情况  

2018年我单位没有政府性基金预算安排  

(五)、机关运行经费情况说明  

本部门2018年度机关公用经费36万元。  

   (六)、政府采购情况  

201810  

二、2018年“三公”经费预算情况说明  

2018年南昌市新建区森林公安局“三公”经费年初预算安排20.8万元,其中:公务接待费支出年初预算数为7.8万元,比上年减少15.2万元。公务用车运行维护费 12万元,比上年减少10.1万元。  

 2018  

  

    

   

公共安全支出/公安/一般行政管理事务是反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。一般行政管理事务是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务(类)。财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

部门收入总表
填报单位:南昌市新建区森林公安局            单位:元
支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转
科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入
****12345678910111213
合计 1,431,739.971,431,739.971,431,739.97          
204公共安全支出1,431,739.971,431,739.971,431,739.97          
  02  公安1,431,739.971,431,739.971,431,739.97          
    2040201    行政运行(公安)1,431,739.971,431,739.971,431,739.97          
               
部门支出总表
填报单位:南昌市新建区森林公安局     单位:元
支出功能分类科目 合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456
 合计1,431,739.971,431,739.97    
204公共安全支出1,152,324.481,152,324.48    
  02  公安1,152,324.481,152,324.48    
    2040201    行政运行(公安)1,152,324.481,152,324.48    
208社会保障和就业支出120,901.85120,901.85    
  05  行政事业单位离退休119,704.80119,704.80    
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出119,704.80119,704.80    
  27  财政对其他社会保险基金的补助1,197.051,197.05    
    2082702    财政对工伤保险基金的补助1,197.051,197.05    
210医疗卫生与计划生育支出77,808.1277,808.12    
  11  行政事业单位医疗77,808.1277,808.12    
    2101101    行政单位医疗77,808.1277,808.12    
221住房保障支出80,705.5280,705.52    
  02  住房改革支出80,705.5280,705.52    
    2210201    住房公积金80,705.5280,705.52    
        
财政拨款收支总表
填报单位:南昌市新建区森林公安局    单位:元
收      入 支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入1,431,739.97一、本年支出1,431,739.971,431,739.97 
    一般公共预算拨款收入1,431,739.97公共安全支出1,152,324.481,152,324.48 
    专项收入 社会保障和就业支出120,901.85120,901.85 
    政府性基金预算拨款收入 医疗卫生与计划生育支出77,808.1277,808.12 
    预算内投资收入 住房保障支出80,705.5280,705.52 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
二、上年结转 二、结转下年   
      
      
      
      
收入总计1,431,739.97支出总计1,431,739.971,431,739.97 
      
一般公共预算支出表
填报单位:南昌市新建区森林公安局  单位:元
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123
 合计1,431,739.971,431,739.97 
204公共安全支出1,152,324.481,152,324.48 
  02  公安1,152,324.481,152,324.48 
    2040201    行政运行(公安)1,152,324.481,152,324.48 
208社会保障和就业支出120,901.85120,901.85 
  05  行政事业单位离退休119,704.80119,704.80 
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出119,704.80119,704.80 
  27  财政对其他社会保险基金的补助1,197.051,197.05 
    2082702    财政对工伤保险基金的补助1,197.051,197.05 
210医疗卫生与计划生育支出77,808.1277,808.12 
  11  行政事业单位医疗77,808.1277,808.12 
    2101101    行政单位医疗77,808.1277,808.12 
221住房保障支出80,705.5280,705.52 
  02  住房改革支出80,705.5280,705.52 
    2210201    住房公积金80,705.5280,705.52 
     
一般公共预算基本支出表
填报单位:南昌市新建区森林公安局  单位:元
支出经济分类科目 2018年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123
 合计1,431,739.97901,561.49530,178.48
301工资福利支出901,561.49901,561.49 
  30130101  基本工资283,464.00283,464.00 
  3013010201  公务员统一津补贴(工资福利支出)201,900.00201,900.00 
  301301029901  特殊岗位津贴25,200.0025,200.00 
  301301029902  警衔津贴87,960.0087,960.00 
  3013010301  年终一次性奖金(工资福利支出)23,622.0023,622.00 
  30130108  机关事业单位基本养老保险缴费119,704.80119,704.80 
  30130110  职工基本医疗保险缴费35,911.4435,911.44 
  30130111  公务员医疗补助缴费41,896.6841,896.68 
  3013011204  工伤保险(工资福利支出)1,197.051,197.05 
  30130113  住房公积金80,705.5280,705.52 
302商品和服务支出430,178.48 430,178.48
  3013020101  办公费(商品和服务支出)100,000.00 100,000.00
  30130205  水费(商品和服务支出)10,000.00 10,000.00
  30130206  电费(商品和服务支出)30,000.00 30,000.00
  30130208  取暖费(商品和服务支出)1,920.00 1,920.00
  30130211  差旅费(商品和服务支出)5,000.00 5,000.00
  30130213  维修(护)费(商品和服务支出)5,000.00 5,000.00
  30130215  会议费(商品和服务支出)2,000.00 2,000.00
  30130217  公务接待费(商品和服务支出)78,000.00 78,000.00
  30130228  工会经费(商品和服务支出)11,970.48 11,970.48
  3013022901  在职福利费(商品和服务支出)768.00 768.00
  30130231  公务用车运行维护费(商品和服务支出)130,000.00 130,000.00
  30130239  其他交通费用(商品和服务支出)50,400.00 50,400.00
  3013029903  降温费(商品和服务支出)5,120.00 5,120.00
310资本性支出100,000.00 100,000.00
30131002办公设备购置(其他资本性支出)100,000.00 100,000.00
     
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:南昌市新建区森林公安局    单位:元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345
 合计208,000 78,000130,000 
  208,000 78,000130,000 
       
政府性基金预算支出表
    单位:元
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
              
             单位:元
合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转(结余) 
小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入财政拨款结转(结余)其他资金结转(结余)
1234567891011121314
1,683,739.971,431,739.971,431,739.97           
1,683,739.971,431,739.971,431,739.97           
1,683,739.971,431,739.971,431,739.97           
1,683,739.971,431,739.971,431,739.97           
              
支出预算总表
  
科目名称合计
**1
合计1,431,739.97
公共安全支出1,152,324.48
社会保障和就业支出120,901.85
医疗卫生与计划生育支出77,808.12
住房保障支出80,705.52
  
财政拨款预算表
    
科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出
**123
合计1,431,739.971,431,739.97 
公共安全支出1,152,324.481,152,324.48 
社会保障和就业支出120,901.85120,901.85 
医疗卫生与计划生育支出77,808.1277,808.12 
住房保障支出80,705.5280,705.52 
    
财政拨款预算表
    
科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出
**123
    
    

 

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