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2018年部门预算公开表

索 引 号:/201802-76986 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区林业局 生成时间:2018年02月01日 信息名称:2018年部门预算公开表 【字体:

 

2018年部门预算公开表
部门名称:    
编制日期:
编制单位: 南昌市新建区林业局
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:
收支预算总表
填报单位:南昌市新建区林业局 单位:元
收      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 61,703,279.92 合计 62,303,279.92
   一般公共预算拨款收入 61,703,279.92 社会保障和就业支出 974,862.17
   专项收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 525,549.43
   政府性基金预算拨款收入 0.00 城乡社区支出 25,600,000.00
   预算内投资收入 0.00 农林水支出 34,738,183.68
二、事业收入 0.00 住房保障支出 464,684.64
三、事业单位经营收入 0.00 0.00 0.00
四、其他收入 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00
六、上级补助收入 0.00 0.00 0.00
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    0.00 0.00
    0.00 0.00
本年收入合计 61,703,279.92 本年支出合计 62,303,279.92
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00
八、上年结转(结余) 600,000.00    
   财政拨款结转(结余) 600,000.00    
   其他资金结转(结余) 0.00    
收入总计 62,303,279.92 支出总计 62,303,279.92
部门收入总表
填报单位:南昌市新建区林业局              
支出功能分类科目   合计 财政拨款        
科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6
合计   62,303,279.92 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 62,303,279.92 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00 0.00 0.00
  02   林业 62,303,279.92 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00 0.00 0.00
   2130201    行政运行(林业) 62,303,279.92 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00 0.00 0.00
事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转  
 
7 8 9 10 11 12 13  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00  
部门支出总表
填报单位:南昌市新建区林业局 单位:元
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 62,303,279.92 29,993,779.92 32,309,500.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 974,862.17 974,862.17 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位离退休 967,303.80 967,303.80 0.00 0.00 0.00 0.00
   2080504    未归口管理的行政单位离退休 211,467.00 211,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 755,836.80 755,836.80 0.00 0.00 0.00 0.00
  27   财政对其他社会保险基金的补助 7,558.37 7,558.37 0.00 0.00 0.00 0.00
   2082702    财政对工伤保险基金的补助 7,558.37 7,558.37 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 525,549.43 525,549.43 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 525,549.43 525,549.43 0.00 0.00 0.00 0.00
   2101101    行政单位医疗 525,549.43 525,549.43 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 25,600,000.00 0.00 25,600,000.00 0.00 0.00 0.00
  08   国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出 25,600,000.00 0.00 25,600,000.00 0.00 0.00 0.00
   2120804    农村基础设施建设支出 25,600,000.00 0.00 25,600,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 34,738,183.68 28,028,683.68 6,709,500.00 0.00 0.00 0.00
  02   林业 34,738,183.68 28,028,683.68 6,709,500.00 0.00 0.00 0.00
   2130201    行政运行(林业) 4,878,683.68 4,601,683.68 277,000.00 0.00 0.00 0.00
   2130205    森林培育(林业) 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   2130211    动植物保护 20,650,000.00 19,940,000.00 710,000.00 0.00 0.00 0.00
   2130234    林业防灾减灾 6,829,500.00 1,907,000.00 4,922,500.00 0.00 0.00 0.00
   2130299    其他林业支出 2,300,000.00 1,500,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 464,684.64 464,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 464,684.64 464,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00
   2210201    住房公积金 464,684.64 464,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收支总表
收入预算总表 单位:元
收      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 61,703,279.92 一、本年支出 1.00 2.00 3.00
   一般公共预算拨款收入 3.00 合计 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00
   专项收入 4.00 社会保障和就业支出 974,862.17 974,862.17 0.00
   政府性基金预算拨款收入 5.00 医疗卫生与计划生育支出 525,549.43 525,549.43 0.00
   预算内投资收入 6.00 城乡社区支出 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
    农林水支出 34,738,183.68 34,738,183.68 0.00
    住房保障支出 464,684.64 464,684.64 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
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    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
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    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
二、上年结转   二、结转下年 1.00 2.00 3.00
         
           
           
           
收入总计 61,703,279.92 支出总计 2.00 4.00 6.00
一般公共预算支出表
填报单位:南昌市新建区林业局 单位:元
支出功能分类科目   2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 61,703,279.92 29,993,779.92 31,709,500.00
208 社会保障和就业支出 974,862.17 974,862.17 0.00
  05   行政事业单位离退休 967,303.80 967,303.80 0.00
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 755,836.80 755,836.80 0.00
   2080504    未归口管理的行政单位离退休 211,467.00 211,467.00 0.00
  27   财政对其他社会保险基金的补助 7,558.37 7,558.37 0.00
   2082702    财政对工伤保险基金的补助 7,558.37 7,558.37 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 525,549.43 525,549.43 0.00
  11   行政事业单位医疗 525,549.43 525,549.43 0.00
   2101101    行政单位医疗 525,549.43 525,549.43 0.00
212 城乡社区支出 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
  08   国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
   2120804    农村基础设施建设支出 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
213 农林水支出 34,738,183.68 28,028,683.68 6,709,500.00
  02   林业 34,738,183.68 28,028,683.68 6,709,500.00
   2130234    林业防灾减灾 6,829,500.00 1,907,000.00 4,922,500.00
   2130205    森林培育(林业) 80,000.00 80,000.00 0.00
   2130211    动植物保护 20,650,000.00 19,940,000.00 710,000.00
   2130299    其他林业支出 2,300,000.00 1,500,000.00 800,000.00
   2130201    行政运行(林业) 4,878,683.68 4,601,683.68 277,000.00
221 住房保障支出 464,684.64 464,684.64 0.00
  02   住房改革支出 464,684.64 464,684.64 0.00
   2210201    住房公积金 464,684.64 464,684.64 0.00
一般公共预算基本支出表
填报单位:南昌市新建区林业局 单位:元
支出经济分类科目   2018年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 29,993,779.92 5,684,468.24 24,309,311.68
301 工资福利支出 8,695,401.24 5,568,401.24 3,127,000.00
  30130101   基本工资 2,125,464.00 2,125,464.00 0.00
  3013010201   公务员统一津补贴(工资福利支出) 213,000.00 213,000.00 0.00
  301301029999   其他津补贴 5,280.00 5,280.00 0.00
  3013010301   年终一次性奖金(工资福利支出) 30,308.00 30,308.00 0.00
  3013010302   其他资金(工资福利支出) 700,000.00 0.00 700,000.00
  30130106   伙食补助费(工资福利支出) 300,000.00 0.00 300,000.00
  3013010701   在职绩效工资 1,440,720.00 1,440,720.00 0.00
  30130108   机关事业单位基本养老保险缴费 755,836.80 755,836.80 0.00
  30130110   职工基本医疗保险缴费 261,006.55 261,006.55 0.00
  30130111   公务员医疗补助缴费 264,542.88 264,542.88 0.00
  3013011204   工伤保险(工资福利支出) 7,558.37 7,558.37 0.00
  30130113   住房公积金 464,684.64 464,684.64 0.00
  30130199   其他工资福利支出(工资福利支出) 2,127,000.00 0.00 2,127,000.00
302 商品和服务支出 21,182,311.68 0.00 21,182,311.68
  3013020101   办公费(商品和服务支出) 1,554,000.00 0.00 1,554,000.00
  30130202   印刷费(商品和服务支出) 55,000.00 0.00 55,000.00
  30130208   取暖费(商品和服务支出) 24,000.00 0.00 24,000.00
  30130211   差旅费(商品和服务支出) 35,000.00 0.00 35,000.00
  30130213   维修(护)费(商品和服务支出) 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
  30130214   租赁费(商品和服务支出) 880,000.00 0.00 880,000.00
  30130215   会议费(商品和服务支出) 17,000.00 0.00 17,000.00
  3013021602   培训费(商品和服务支出) 5,000.00 0.00 5,000.00
  30130217   公务接待费(商品和服务支出) 330,000.00 0.00 330,000.00
  30130228   工会经费(商品和服务支出) 75,583.68 0.00 75,583.68
  3013022901   在职福利费(商品和服务支出) 6,048.00 0.00 6,048.00
  3013022902   离退休福利费(商品和服务支出) 4,440.00 0.00 4,440.00
  30130231   公务用车运行维护费(商品和服务支出) 40,000.00 0.00 40,000.00
  30130239   其他交通费用(商品和服务支出) 57,600.00 0.00 57,600.00
  3013029901   离休人员特需费(商品和服务支出) 1,000.00 0.00 1,000.00
  3013029902   离休人员公用经费(商品和服务支出) 400.00 0.00 400.00
  3013029903   退休人员活动经费(商品和服务支出) 3,240.00 0.00 3,240.00
  3013029905   降温费(商品和服务支出) 64,000.00 0.00 64,000.00
  3013029999   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 16,430,000.00 0.00 16,430,000.00
303 对个人和家庭的补助 116,067.00 116,067.00 0.00
  3013030101   离休费 28,134.00 28,134.00 0.00
  3013030102   增发1、2个月工资 4,689.00 4,689.00 0.00
  3013030103   离休统一津贴补贴 30,564.00 30,564.00 0.00
  3013030104   护理费 50,400.00 50,400.00 0.00
  3013039901   离休干部和实职副县退休干部电话费 600.00 600.00 0.00
  3013039902   独生子女保健费 1,680.00 1,680.00 0.00
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:南昌市新建区林业局 单位:元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
  合计 700,000 0 540,000 160,000 0
    700,000 0 540,000 160,000 0
政府性基金预算支出表
单位:元
支出功能分类科目   2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
收支预算总表
单位:元
合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入
小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
1 2 3 4 5 6 7 8
62,303,279.92 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62,303,279.92 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62,303,279.92 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62,303,279.92 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)  
财政拨款结转(结余) 其他资金结转(结余)
9 10 11 12 13 14
0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
支出预算总表
科目名称 合计
** 1
合计 62,303,279.92
社会保障和就业支出 974,862.17
医疗卫生与计划生育支出 525,549.43
城乡社区支出 25,600,000.00
农林水支出 34,738,183.68
住房保障支出 464,684.64
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
合计 61,703,279.92 61,703,279.92 0.00
社会保障和就业支出 974,862.17 974,862.17 0.00
医疗卫生与计划生育支出 525,549.43 525,549.43 0.00
城乡社区支出 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
农林水支出 34,738,183.68 34,738,183.68 0.00
住房保障支出 464,684.64 464,684.64 0.00
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
       

 

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