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南昌市新建区农业开发办公室2018年度部门预算

索 引 号:/201802-76927 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区农业开发办 生成时间:2018年02月01日 信息名称:南昌市新建区农业开发办公室2018年度部门预算 【字体:

南昌市新建区农业开发办公室2018年部门预算

目    录

 

第一部分  南昌市新建区农业开发办公室概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  南昌市新建区农业开发办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市新建区农业开发办公室2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算:“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市新建区农业开发办公室概况

        一、部门主要职责

开发办是新建区人民政府直属参照公务员管理的事业单

位,正科级建制。

主要职责是:拟订全区农业综合开发政策和中长期规划

及年度计划的编制和申报;制定项目管理实施办法等制度;

负责国家农业综合开发项目的选项、评估、立项、申报、

审定设计、审查论证、统一部署、组织实施、督促检查和

验收工作;负责农业综合开发项目资金的拨付和监督资金

的使用;负责开发项目科技成果的推广运用和人员培训等;

承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

    开发办内设3个职能科室:办公室、计划财务科、项目

管理科。

编制数10人,其中事业10人。实有人数13人,其中在职12人、退休1人 。

第二部分  南昌市新建区农业开发办公室2018年部门预算情况说明

第二部分   南昌市新建区农业开发办公室2018年部门预算情况说明

(一)  收入预算情况

2018年安排部门收入预算 3625千元,其中:财政拨款(补助)3432千元,其他收入33千元,上年结转(结余)160千元。比上年预算安排增加76千元。

(二)  支出预算情况

2018年本部门支出预算总额为3625千元,其中:工资福利支出2538千元,占支出预算总额的 70%,商品和服务支出1054千元,占支出预算总额的29%,行政事业性项目支出33千元,占支出预算总额的1%。较去年预算安排的增加76千元。

(三)  财政拨款支出情况

2018年本部门财政拨款支出预算总额为3432千元,其

中:工资福利支出2538千元,占支出预算总额的74%,商品和服务支出894千元,占支出预算总额的26%。。较去年预算安排的增加530千元。

   (四)政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

本部门2018年度机关运行经费366千元,其中:办公费 56千元,印刷费 50千元,会议费 10千元,水电费20千元、邮电费10千元、差旅费20千元、公务接待费80千元、培训费10千元、维修费100千元、会议费10千元。较去年预算安排的机关运行费减少230千元。

(六)政府采购情况

2018年本部门预算安排政府采购33千元。较去年预算安排的减少67千元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

   本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 80千元,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 千元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 80千元。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0千元。

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数与2017年度比无增长。

第三部分  南昌市农业开发办公室2018年部门预算表

(见附表)新建区农业开发办2018年部门预算公开表

第四部分   名词解释

    农林水支出/农业综合开发/机构运行  反映农业综合开发部门的基本支出。

 

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