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关于2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告

---2016年9月19日在松湖镇第六届人民代表大会第一次会议

索 引 号:/201609-71605 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区松湖镇 生成时间:2016年09月20日 信息名称:关于2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告 【字体:

各位代表:    

我受镇人民政府委托,现向大会报告2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案,请予审议。  

一、二0一五年财政预算执行情况  

0一五年,在区委、区政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,按照镇党委的总体工作部署,在镇人大的依法监督下,认真贯彻执行党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神,根据新《预算法》要求,严格执行中央“八项规定”,坚持以人为本,积极组织收入,优化支出结构,强化财政管理,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益。财政向民生倾斜,推动全镇经济社会全面协调可持续发展,圆满完成年初各项任务,预算执行情况良好。  

0一五年度财政预算总收入为11,671,586元,比上年决算数增加3,767,937元, 增加47.6%。其中:1、一般预算收入10,268,303元, 比上年增加2,841,434元, 增加38.3%;2、政府性基金收入1,180,000元;3、专项收入223,283元,比上年增加16,727元, 增加8.1%,  

0一五年度上级补助收入35,186,837元;上年结转68,210元;  

0一五年度财政决算支出为:33,862,946元, 比上年决算数增加23,338,008元,增加45.1%;其中一般预算支出32,682,946元, 政府性基金支出1,180,000元;  

0一五年度上解上级支出12,995,477元;  

0一五年度预算结余为68,210元。  

0一五年度预算具体收支执行情况  

(一)、二0一五年度一般预算收入执行情况  

工商各税收入完成11,725,653元,比上年增加3,745,312元, 增加46.9%。其中:1、完成增值税643,942元,比上年减少10,760元。2、完成地方工商各税9,678,428元,比上年增加2,808,059元。  

专项收入223,283元。  

(二)、二0一五年度预算支出执行情况  

一般预算支出32,682,946元,其中:  

1、一般公共服务支出8,806,295元。比上年减少1,311,498元。其中:政府办公厅及相关机构事务支出8,223,823元, 比上年增加972,470元;财政事务支出463,112元, 比上年增加162,423元;审计事务支出2,000元, 与上年相同;其他共产党事务支出117,360元。  

2、教育支出3,395,177元。  

3、技术研究与开发支出310,000元。  

4、文化体育与传媒支出38,376元  

    5、社会保障与就业支出2,472,645, 其中:民政管理事务支出909,239元;行政事业退休支出570,687元;抚恤支出1,034,,128元;社会福利支出144,428元;残疾人事业支出84,900元;其他生活救助支出165365元,自然灾害生活救助支出205,000元,特困人员供养支出708,410元, 其他社会保障和就业支出215,464元。  

6、医疗卫生与计划生育支出2,472,645元。其中:医疗卫生与计划生育管理事务支出:10000元;医疗保障支出22,155元,计划生育事务支出2,440,490元。  

7、节能环保支出1,379,500元。其中:自然生态保护支出130,000元,退耕还林支出79,500元。  

8、城乡社区事务支出103,840元。   

9、农林水事务支出5,192,976元, 其中:农业支出2,595,747元,林业支出53,576元;水利支出109,153元, 农村综合开发:182,000元;农村综合改革2,139,500元,其他农林水事务支出113,000元。  

10、支持中小企业发展和管理支出97,516元。  

11、交通运输支出6,080,000元。  

12、保障性住房支出379,000元。  

13、其他支出295,000元。  

政府性基金支出1,180,000元。  

二、二0一六年财政预算草案  

0一六财政预算编制严格按照新一轮财政管理体制的精神, 坚持“谁发展、谁受益、发展快、多受益”的原则, 提高财政收入占国内生产总值的比重.以人为本,注重民生工程, 新增财力进一步向困难群众倾斜、向农村倾斜、向社会公益事业倾斜,着力解决广大群众最关心的现实问题。  

(一)预算收入安排  

税收收入指导目标数1,645万元,比上年增加125万元,增加8.2%,其中:国税收入指导目标数215万元,比上年增加15万元,增加7.5%,地税收入指导目标数1,430万元,比上年增加110万元,增加8.3%。  

(二)、预算支出安排  

1、一般公共服务支出890万元, 比上年决算数略有增长;  

2、社会保障与就业支出260万元, 比上年决算数略有增长;  

3、农林水事务支出530万元, 比上年决算数略有增长;  

4、支持中小企业发展和管理支出10万元, 与上年决算数基本持平。  

5、教育支出320万元,与上年决算数基本持平。  

三、开拓创新,真抓实干,圆满完成财政各项任务  

(一)、广辟财源、厉行节约、提高资金使用效率  

一方面深挖细找,广开门路,克服我镇税源紧缺的困难状况,使现有各项税源做到应收尽收,确保完成年初下达的各项任务;另一方面把有限的资金用于群众最关心的事业上,用于困难群众的生产、生活等民生工程上。大力压缩一般性支出,把钱用于刀刃上,使有限的资金发挥最大效益。  

(二)、注重民生、扎根基层,落实惠农补贴政策  

随着各项惠民政策的推广,我们一定要加强财政部门的服务意识,加强与镇相关部门的协作,要确保民生资金和惠农资金能及时、足额发放到受益民众,使全镇广大人民群众第一时间享受到党的关怀;大力推进新农村建设,加大财政投入,加强财政支持力度,给农民创造一个干净、整洁、富裕的生产生活环境。  

各位代表,我相信在镇党委、政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,在镇人大的依法监督下,我们一定能够承前启后,使我镇财政工作再上一个新台阶!

 

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