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松湖镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告

索 引 号:/201706-71604 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区松湖镇 生成时间:2017年06月13日 信息名称:松湖镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告 【字体:

各位代表:    

我受镇人民政府委托,现向大会报告2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案,请予审议。  

一、2016年财政预算执行情况  

2016年,面对全面营改增结构性减税压力,我们在区委、区政府的正确领导下,按照镇党委的总体工作部署,在镇人大的依法监督下,在社会各界大力支持下,根据《预算法》要求,严格执行中央“八项规定”,坚持以人为本,积极组织收入,优化支出结构,强化财政管理,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益。财政向民生倾斜,推动全镇经济社会全面协调可持续发展,圆满完成年初各项任务,预算执行情况良好。  

2016年度财政预算总收入为10,677,273元,比上年决算数减少994,313元, 减少8.52%。其中:1、一般预算收入6,331,925元, 比上年减少3,936,378元, 减少38.3%;2、政府性基金收入4,166,000元,比上年增加2,986,000元;3、专项收入179,348元,比上年减少43,935元, 减少19.6%,  

2016年度上级补助收入21,158,578元;上年结转68,210元;  

2016年度财政决算支出为:28,653,428元, 比上年决算数增加5,209,518元,增加15.38%;其中一般预算支出24,487,428元, 政府性基金支出4,166,000元;  

2016年度上解上级支出3,182,423元;  

2015年度预算结余为68,210元。  

(一)2016年度一般预算收入执行情况  

税收收入完成6,622,207元,其中:1、完成增值税2,948,484元,2、完成地方税收3,494,375元,比上年增加2,808,059元,3、专项收入179,348元。  

(二)2016年度预算支出执行情况  

一般预算支出24,487,428元,其中:  

1、一般公共服务支出4,073,005元。其中:政府办公厅及相关机构事务支出3,522,724元;财政事务支出421,561元;审计事务支出2,000元;其他共产党事务支出126,720元。  

2、教育支出6,319,200元。  

3、技术研究与开发支出340,000元。  

4、文化体育与传媒支出69,380元  

    5、社会保障与就业支出4.360.717元, 其中:民政管理事务支出1,146,350元;财政对社会保障基金补助112,506元,行政事业退休支出5,670元;抚恤支出1,246,141元;社会福利支出104,452元;残疾人事业支出64,200元;其他生活救助支出273,718元,自然灾害生活救助支出320,000元,特困人员供养支出697,436元, 其他社会保障和就业支出390,244元。  

6、医疗卫生与计划生育支出2,262,827元。其中:医疗卫生与计划生育管理事务支出:55,175元;医疗保障支出39,470元,计划生育事务支出2,168,182元。  

7、节能环保支出205元。  

8、农林水事务支出6,713,147元, 其中:农业支出3,890,909元,林业支出53,570元;水利支出309,768元, 农村综合改革2,129,400元,其他农林水事务支出329,500元。  

9、支持中小企业发展和管理支出98,947元。  

10、其他支出250,000元。  

政府性基金支出4,166,000元。  

二、2017年财政收支预算草案  

2017财政预算编制严格按照新一轮财政管理体制的精神, 坚持“谁发展、谁受益、发展快、多受益”的原则, 提高财政收入占国内生产总值的比重。以人为本,注重民生工程, 新增财力进一步向困难群众倾斜、向农村倾斜、向社会公益事业倾斜,着力解决广大群众最关心的现实问题。  

(一)预算收入安排  

税收收入指导目标数1,820万元,比上年增加175万元,增加10.6%,其中:国税收入指导目标数1,400万元,比上年增加1,185万元,增加551.2%,地税收入指导目标数420万元,比上年减少1,010万元,减少70.6%。  

(二)预算支出安排  

1、一般公共服务支出420万元, 比上年决算数略有增长;  

2、社会保障与就业支出450万元, 比上年决算数略有增长;  

3、农林水事务支出675万元, 比上年决算数略有增长;  

4、支持中小企业发展和管理支出10万元, 与上年决算数基本持平。  

5、教育支出630万元,与上年决算数基本持平。  

三、开拓创新,真抓实干,圆满完成财政各项任务  

(一)广辟财源、厉行节约、提高资金使用效率  

一方面深挖细找,广开门路,克服我镇税源紧缺的困难状况,使现有各项税源做到应收尽收,确保完成年初下达的各项任务;另一方面把有限的资金用于群众最关心的事业上,用于困难群众的生产、生活等民生工程上。大力压缩一般性支出,把钱用于刀刃上,使有限的资金发挥最大效益。  

(二)注重民生、扎根基层,落实惠农补贴政策  

随着各项惠民政策的推广,我们一定要加强财政部门的服务意识,加强与镇相关部门的协作,要确保民生资金和惠农资金能及时、足额发放到受益民众,使全镇广大人民群众第一时间享受到党的关怀;大力推进新农村建设,加大财政投入,加强财政支持力度,给农民创造一个干净、整洁、富裕的生产生活环境。  

各位代表,我相信在镇党委、政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,在镇人大的依法监督下,我们一定能够承前启后,使我镇财政工作再上一个新台阶!  

 

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