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流湖镇2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)的报告(书面)

索 引 号:/201704-59753 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区流湖镇 生成时间:2017年04月13日 信息名称:流湖镇2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)的报告(书面) 【字体:

 

镇第二届人民代表大会第             二次会议材料(13)

                             

 

流湖镇2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)的报告(书面)

(在2017年 3 月28 日流湖镇第二 届人民代表第二次会议上)

受镇人民政府的委托,向各位代表报告本镇二0一六年我镇财政预算执行情况和二0一七年预算(草案),请予审议。

一、二0一六年预算执行情况:

       二0一六年,我镇全体干群在镇党委、政府的正确领导下, 全面贯彻落实党的十八大精神,高举邓小平理论伟大旗帜,坚持“三个代表”的重要思想指导,深入贯彻落实科学发展观,为经济社会持续发展,财政收入持续稳定增长,按照区委区政府步署,进一步加强财政收支管理,深化财政管理改革,保障经济和社会各项事业发展,财政预算执行情况良好,现就财政预算执行情况作如下说明:

(一)、财政预算收入执行情况:

    一般预算收入完成29,796,490元,另外上级补助收入24,231,420

元,基金补助收入1170000元,上年结余收入742738元,收入总计55940648元。

(二)、财政预算支出执行情况:

  一般预算支出总计28152915元,基金支出1170000元,共计29322915元与去年同期54288253元相比,减少了24965338元,减少了46%,主要是:交通运输支出减少了11240000元,去年市公交公司买断营运线路及车辆残值补偿; 一般公共服务支出减少了8753246元,农机补贴等减少了4430116元。上解支出25,874,995元,经济运行相对平稳。

具体分项说明如下:

1、一般公共服务支出:预算数4765492元,决算数4765492元,占指标的100%,占可用财力的16.93%,与去年同期13518738元相比,减少了8753246元, 主要原因是超收分成科目调整,该款项主要用于政府、财政、审计各单位工作人员的工资、办公费用以及政府对下属单位的补助支出。

2、教育支出:预算数9691300元,决算数9691300元,占指标的100%,

占可用财力的34.42%。与去年同期6173770元相比增加了3517530元,增加主要原因是超收分成科目调整。该款项主要用于初中生的寄宿生补助、高中生助学金、高考资助金、发放代课老师工资以及招商引资等。

3、科学技术支出:预算数390000元,决算数390000元,占指标的100%,

与去年同期相持平,该款项主要用于扶持农民种植业、养殖业。

4、文化体育与传媒支出:预算数183485元,决算数183485元,占指

标的100%,与去年116013元相比增加了67472元,该款项主要用于广播站工作人员的工资以及其他文化支出。

5、社会保障和就业支出:预算数5169730元,决算数5169730元,占指标的100%,占可用财力的18.36%,与去年同期相持平,该款项主要用于抚恤事业、社会救济、救灾以及行政事业单位离退休人员的工资等。

6、医疗卫生与计划生育支出:预算数674997元,决算数674997元,占指标的100%,与去年2852986元相比减少了2177989元,主要是因为社会抚养费征收减少,该款项主要用于计生办工作人员工资、计生办公用经费、优抚对象门诊补助及社会抚养返还。

7、节能环保支出:预算数314元,决算数314元,占指标的100%,该款项主要用于防保金手续费支出。

8、城乡社区事务支出:预算数41145元,决算数41145元,占指标的100%,该款项主要用于建保所人员的工资。

9、农林水事务支出:预算数6241342元,决算数6241342元,占指标的100%,占可用财力的22.17%,与去年同期10671458元比,减少了4430116元,减少主要原因是农业生产资料补贴增加(农机补贴等),该款项主要用于农业、林业、水利各部门工作人员的工资、农业生产资料补贴发放以及村级行政办公费用。

10、资源勘探电力信息事务支出:预算数300110元,决算数300110元,占指标的100%,该款项主要用于个私办工作人员的工资。

11、其他支出:预算数180000元,决算数180000元,占指标的100%。

12、公共安全支出:预算数475000元,决算数485000元,占指标的100%。该款项主要用于社区戒毒社区康复服务站建设。

基金预算支出1170000元,上解支出25,874,995元,年终结余742738元,支出总计55940648元,以上收支数据表明我镇二0一六年财政预算执行情况是良好的,做到收支平衡,并略有结余,同时完成了各项任务,实现了我们的奋斗目标,一年来,财税干部在镇党委、政府的正确领导下,在上级财政部门的指导下,在全镇干群的大力支持下,进一步深化了财政管理体制改革,积极组织财政收入,确保了财政正常支出。今后将继续发扬。

二、二0一七年财政收支预算(草案):

二0一七年我镇财政工作将全面贯彻落实党的十八大精神,根据中共中央全面深化改革的总体步署,推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,努力实现民族复兴的中国梦,构建全面规范、公开透明的预算制度,严格执行中央“八项规定”,从严控制“三公”经费等公用经费支出。为此我们要坚持适度从紧的财政政策,在确保基本支出的基础上,优化支出结构,保证重点支出的需要,促进社会和谐稳定发展,二0一七年安排全镇一般预算收入2800万元,加上上级补助收入900万元,上年结余收入72万元,按现行体制计算当年可用财力为3572万元,本着量入为出、收支平衡、略有结余的原则,二0一五年安排全镇一般预算支出3500万元,具体分项如下:

1、一般公共服务支出1460万元;

2、教育支出700万元;

3、文化体育与传媒支出20万元;

4、社会保障和就业支出560万元;

5、城乡社区事务支出5万元;

6、农林水事务支出710万元;

7、资源勘探电力信息事务支出15万元;

8、其他支出30万元。

三、认真学习,提高认识,继续深化财政管理体制改革

创新财政支持产业结构调整和经济发展方式,灵活运用财政杠杆管理和调控经济活动。立足现实,踏实工作,努力完成二0一七年各项财政收支任务,促进我镇经济持续稳定快速发展。

1、     坚持理论自信,坚持道路自信,坚持制度自信,深入贯彻落实“十

八大”精神,树立科学发展观,积极化解通货膨胀等客观因素带来的不利影响,继续解放思想,坚持改革开放,促进社会和谐。结合我镇实际,发挥优势,借助温泉旅游项目,加大招商引资力度,加大协税护税的力度,着力打造我镇城郊型农业经济,扩大税源,壮大财政实力,增强财政活力,注重增强财政发展后劲,实现财政的可持续发展;

2、     把思想统一到区委、区政府经济发展工作思路和要求上来,充分

认识财政工作的重要性,坚持依法治税,严厉打击各种偷、逃税行为,堵塞税收流失,强化财政对经济发展的支持力度,做到经济发展与财政增收并重;

3、     发扬党的优良传统,坚决贯彻执行中央“八项规定”和反对“四

风”决定,严格控制一般支出,促进完善财政公共体系建设,调整和优化财政支出结构,坚决杜绝铺张浪费,降低政府的行政成本,确保基本支出和重点支出的需要,提高资金的使用效益,促进我镇各项事业的发展;

4、充分发挥财政监督职能,坚持依法理财,规范财经秩序,提高财政资金的使用效益,做到财政改革与管理监督并重,努力营造良好的投资环境,促进我镇经济又好又快发展。

各位代表:二0一七年随着营改增全面铺开,为企业减税负,而财税任务并没有减少,财政工作任务艰巨,责任重大,机遇与挑战并存。我们要紧密地团结在以习近平同志为总书记的党中央周围,坚定信心,凝聚共识,在镇党委、政府的正确领导下,解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新,努力开创我镇财政改革与发展的新局面,全面完成今年的财政收入任务,为我镇经济平稳较快发展、人民的幸福安康生活作出更大贡献。

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