(在2016年9月20 日流湖镇第二届人民代表第一次会议上)
受镇人民政府的委托,向各位代表报告本镇二0一五年我镇财政预算执行情况和二0一六年预算(草案),请予审议。
一、二0一五年预算执行情况:
二0一五年,我镇全体干群在镇党委、政府的正确领导下, 全面贯彻落实党的十八大精神,高举邓小平理论伟大旗帜,坚持“三个代表”的重要思想指导,深入贯彻落实科学发展观,为经济社会持续发展,财政收入持续稳定增长,按照区委区政府步署,进一步加强财政收支管理,深化财政管理改革,保障经济和社会各项事业发展,财政预算执行情况良好,现就财政预算执行情况作如下说明:
(一)、财政预算收入执行情况:
一般预算收入完成40045442元,另外上级补助收入47949146元,基金补助收入3137321元,上年结余收入742738元,收入总计88737326元。
(二)、财政预算支出执行情况:
一般预算支出总计51150932元,基金支出3137321元,共计54288253元与去年同期35973014元相比,增加了18315239元,增长了50.91%,主要是:交通运输支出增长了11240000元,用于市公交公司买断营运线路及车辆残值补偿;教育支出增加了4998920元,用于代课老师补偿金及工资。上解支出36843656元,经济运行相对平稳。
具体分项说明如下:
1、一般公共服务支出:预算数13518738元,决算数13518738元,占指标的100%,占可用财力的26.43%,与去年同期16988216元相比,减少了3469478元,该款项主要用于政府、财政、审计各单位工作人员的工资、办公费用以及政府对下属单位的补助支出。
2、教育支出:预算数6173770元,决算数6173770元,占指标的100%
。与去年同期1174850元相比增加了4998920元,增加主要原因是代课老师补偿金发放。该款项主要用于初中生的寄宿生补助、高中生助学金、高考资助金、发放代课老师工资以及代课老师补偿金等。
3、科学技术支出:预算数390000元,决算数390000元,占指标的100%,
与去年同期相持平,该款项主要用于扶持农民种植业、养殖业。
4、文化体育与传媒支出:预算数116013元,决算数116013元,占指
标的100%,与去年同期相持平,该款项主要用于广播站工作人员的工资以及其他文化支出。
5、社会保障和就业支出:预算数4808982元,决算数4808982元,占指标的100%,占可用财力的9.40%,与去年同期3398260元相比增加了1410722元,该款项主要用于抚恤事业、社会救济、救灾以及行政事业单位离退休人员的工资等。
6、医疗卫生与计划生育支出:预算数2852986元,决算数2852986元,占指标的100%,占可用财力的5.58%,主要用于计生办工作人员工资、计生办公用经费、优抚对象门诊补助及社会抚养返还。
7、节能环保支出:预算数460250元,决算数460250元,占指标的100%,该款项主要用于退耕还林等环境保护支出。
8、城乡社区事务支出:预算数20520元,决算数20520元,占指标的100%,该款项主要用于建保所人员的工资。
9、农林水事务支出:预算数10671458元,决算数10671458元,占指标的100%,占可用财力的20.86%,与去年同期8274194.43元比,增加了2397266.57元,增加主要原因是农业生产资料补贴增加(农机补贴),该款项主要用于农业、林业、水利各部门工作人员的工资、农业生产资料补贴发放以及村级行政办公费用。
10、交通运输支出:预算数11240000元,决算数11240000元,占指标的100%,占可用财力的21.97%,该款项用于市公交公司买断营运线路及车辆残值补偿;
11、资源勘探电力信息事务支出:预算数202215元,决算数202215元,占指标的100%,该款项主要用于个私办工作人员的工资。
12、住房保障支出:预算数366000元,决算数366000元,占指标的100%,该款项主要用于困难户危房改造。
13、其他支出:预算数330000元,决算数330000元,占指标的100%。基金预算支出3137321元,上解支出36843656元,年终结余742738元,支出总计88737326元,以上收支数据表明我镇二0一五年财政预算执行情况是良好的,做到收支平衡,并略有结余,同时完成了各项任务,实现了我们的奋斗目标,一年来,财税干部在镇党委、政府的正确领导下,在上级财政部门的指导下,在全镇干群的大力支持下,进一步深化了财政管理体制改革,积极组织财政收入,确保了财政正常支出。今后将继续发扬。
二、二0一六年财政收支预算(草案):
二0一六年我镇财政工作将全面贯彻落实党的十八大精神,根据中共中央全面深化改革的总体步署,推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,努力实现民族复兴的中国梦,构建全面规范、公开透明的预算制度,严格执行中央“八项规定”,从严控制“三公”经费等公用经费支出。为此我们要坚持适度从紧的财政政策,在确保基本支出的基础上,优化支出结构,保证重点支出的需要,促进社会和谐稳定发展,二0一六年安排全镇一般预算收入2600万元,加上上级补助收入900万元,上年结余收入72万元,按现行体制计算当年可用财力为3572万元,本着量入为出、收支平衡、略有结余的原则,二0一五年安排全镇一般预算支出3500万元,具体分项如下:
1、一般公共服务支出1360万元;
2、教育支出500万元;
3、文化体育与传媒支出10万元;
4、社会保障和就业支出460万元;
5、城乡社区事务支出15万元;
6、农林水事务支出1110万元;
7、资源勘探电力信息事务支出15万元;
8、其他支出30万元。
三、认真学习,提高认识,继续深化财政管理体制改革
创新财政支持产业结构调整和经济发展方式,灵活运用财政杠杆管理和调控经济活动。立足现实,踏实工作,努力完成二0一六年各项财政收支任务,促进我镇经济持续稳定快速发展。
1、 坚持理论自信,坚持道路自信,坚持制度自信,深入贯彻落实“十
八大”精神,树立科学发展观,积极化解通货膨胀等客观因素带来的不利影响,继续解放思想,坚持改革开放,促进社会和谐。结合我镇实际,发挥优势,借助温泉旅游项目,加大招商引资力度,加大协税护税的力度,着力打造我镇城郊型农业经济,扩大税源,壮大财政实力,增强财政活力,注重增强财政发展后劲,实现财政的可持续发展;
2、 把思想统一到区委、区政府经济发展工作思路和要求上来,充分认识财政工作的重要性,坚持依法治税,严厉打击各种偷、逃税行为,堵塞税收流失,强化财政对经济发展的支持力度,做到经济发展与财政增收并重;
3、 发扬党的优良传统,坚决贯彻执行中央“八项规定”和反对“四风”决定,严格控制一般支出,促进完善财政公共体系建设,调整和优化财政支出结构,坚决杜绝铺张浪费,降低政府的行政成本,确保基本支出和重点支出的需要,提高资金的使用效益,促进我镇各项事业的发展;
4、充分发挥财政监督职能,坚持依法理财,规范财经秩序,提高财政资金的使用效益,做到财政改革与管理监督并重,努力营造良好的投资环境,促进我镇经济又好又快发展。
各位代表:二0一六年财政工作任务艰巨,责任重大,机遇与挑战并存。我们要紧密地团结在以习近平同志为总书记的党中央周围,坚定信心,凝聚共识,在镇党委、政府的正确领导下,解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新,努力开创我镇财政改革与发展的新局面,全面完成今年的财政收入任务,为我镇经济平稳较快发展、人民群众的幸福安康生活作出更大贡献。
主办:新建区人民政府 承办单位及维护:新建区经济信息中心
技术支持:江西微博科技有限公司 推荐IE9以上版本,分辨率1024*768