（在2016年9月20 日流湖镇第二届人民代表第一次会议上）

受镇人民政府的委托，向各位代表报告本镇二０一五年我镇财政预算执行情况和二０一六年预算（草案），请予审议。

一、二０一五年预算执行情况：

       二０一五年，我镇全体干群在镇党委、政府的正确领导下, 全面贯彻落实党的十八大精神,高举邓小平理论伟大旗帜，坚持“三个代表”的重要思想指导，深入贯彻落实科学发展观，为经济社会持续发展，财政收入持续稳定增长,按照区委区政府步署，进一步加强财政收支管理，深化财政管理改革，保障经济和社会各项事业发展，财政预算执行情况良好，现就财政预算执行情况作如下说明：

（一）、财政预算收入执行情况：

    一般预算收入完成40045442元，另外上级补助收入47949146元，基金补助收入3137321元，上年结余收入742738元，收入总计88737326元。

（二）、财政预算支出执行情况：

  一般预算支出总计51150932元，基金支出3137321元，共计54288253元与去年同期35973014元相比，增加了18315239元，增长了50.91％,主要是：交通运输支出增长了11240000元，用于市公交公司买断营运线路及车辆残值补偿;教育支出增加了4998920元，用于代课老师补偿金及工资。上解支出36843656元，经济运行相对平稳。

具体分项说明如下：

1、一般公共服务支出：预算数13518738元，决算数13518738元，占指标的100%，占可用财力的26.43%，与去年同期16988216元相比,减少了3469478元,该款项主要用于政府、财政、审计各单位工作人员的工资、办公费用以及政府对下属单位的补助支出。

2、教育支出：预算数6173770元，决算数6173770元，占指标的100%

。与去年同期1174850元相比增加了4998920元，增加主要原因是代课老师补偿金发放。该款项主要用于初中生的寄宿生补助、高中生助学金、高考资助金、发放代课老师工资以及代课老师补偿金等。

3、科学技术支出：预算数390000元，决算数390000元，占指标的100%，

与去年同期相持平,该款项主要用于扶持农民种植业、养殖业。

4、文化体育与传媒支出：预算数116013元，决算数116013元，占指

标的100%，与去年同期相持平,该款项主要用于广播站工作人员的工资以及其他文化支出。

5、社会保障和就业支出：预算数4808982元，决算数4808982元，占指标的100%，占可用财力的9.40%，与去年同期3398260元相比增加了1410722元，该款项主要用于抚恤事业、社会救济、救灾以及行政事业单位离退休人员的工资等。

6、医疗卫生与计划生育支出：预算数2852986元，决算数2852986元，占指标的100%，占可用财力的5.58%，主要用于计生办工作人员工资、计生办公用经费、优抚对象门诊补助及社会抚养返还。

7、节能环保支出：预算数460250元，决算数460250元，占指标的100%，该款项主要用于退耕还林等环境保护支出。

8、城乡社区事务支出：预算数20520元，决算数20520元,占指标的100%，该款项主要用于建保所人员的工资。

9、农林水事务支出：预算数10671458元，决算数10671458元，占指标的100%，占可用财力的20.86%，与去年同期8274194.43元比,增加了2397266.57元，增加主要原因是农业生产资料补贴增加（农机补贴），该款项主要用于农业、林业、水利各部门工作人员的工资、农业生产资料补贴发放以及村级行政办公费用。

10、交通运输支出：预算数11240000元，决算数11240000元，占指标的100%，占可用财力的21.97%，该款项用于市公交公司买断营运线路及车辆残值补偿;

11、资源勘探电力信息事务支出：预算数202215元，决算数202215元，占指标的100%，该款项主要用于个私办工作人员的工资。

12、住房保障支出：预算数366000元，决算数366000元，占指标的100%,该款项主要用于困难户危房改造。

13、其他支出：预算数330000元，决算数330000元，占指标的100%。基金预算支出3137321元，上解支出36843656元，年终结余742738元，支出总计88737326元，以上收支数据表明我镇二0一五年财政预算执行情况是良好的，做到收支平衡，并略有结余，同时完成了各项任务，实现了我们的奋斗目标，一年来，财税干部在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，在全镇干群的大力支持下，进一步深化了财政管理体制改革，积极组织财政收入，确保了财政正常支出。今后将继续发扬。

二、二０一六年财政收支预算（草案）：

二０一六年我镇财政工作将全面贯彻落实党的十八大精神，根据中共中央全面深化改革的总体步署,推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，努力实现民族复兴的中国梦，构建全面规范、公开透明的预算制度，严格执行中央“八项规定”，从严控制“三公”经费等公用经费支出。为此我们要坚持适度从紧的财政政策，在确保基本支出的基础上，优化支出结构，保证重点支出的需要，促进社会和谐稳定发展，二0一六年安排全镇一般预算收入2600万元，加上上级补助收入900万元，上年结余收入72万元，按现行体制计算当年可用财力为3572万元，本着量入为出、收支平衡、略有结余的原则，二0一五年安排全镇一般预算支出3500万元，具体分项如下：

1、一般公共服务支出1360万元；

2、教育支出500万元；

3、文化体育与传媒支出10万元；

4、社会保障和就业支出460万元；

5、城乡社区事务支出15万元；

6、农林水事务支出1110万元；

7、资源勘探电力信息事务支出15万元；

8、其他支出30万元。

三、认真学习，提高认识，继续深化财政管理体制改革

创新财政支持产业结构调整和经济发展方式，灵活运用财政杠杆管理和调控经济活动。立足现实，踏实工作，努力完成二0一六年各项财政收支任务，促进我镇经济持续稳定快速发展。

１、     坚持理论自信，坚持道路自信，坚持制度自信，深入贯彻落实“十

八大”精神，树立科学发展观，积极化解通货膨胀等客观因素带来的不利影响，继续解放思想，坚持改革开放，促进社会和谐。结合我镇实际，发挥优势，借助温泉旅游项目，加大招商引资力度，加大协税护税的力度，着力打造我镇城郊型农业经济，扩大税源，壮大财政实力，增强财政活力，注重增强财政发展后劲，实现财政的可持续发展；

２、     把思想统一到区委、区政府经济发展工作思路和要求上来，充分认识财政工作的重要性，坚持依法治税，严厉打击各种偷、逃税行为，堵塞税收流失，强化财政对经济发展的支持力度，做到经济发展与财政增收并重；

３、     发扬党的优良传统，坚决贯彻执行中央“八项规定”和反对“四风”决定，严格控制一般支出，促进完善财政公共体系建设,调整和优化财政支出结构，坚决杜绝铺张浪费，降低政府的行政成本，确保基本支出和重点支出的需要，提高资金的使用效益，促进我镇各项事业的发展；

４、充分发挥财政监督职能，坚持依法理财，规范财经秩序，提高财政资金的使用效益，做到财政改革与管理监督并重，努力营造良好的投资环境，促进我镇经济又好又快发展。

各位代表：二０一六年财政工作任务艰巨，责任重大，机遇与挑战并存。我们要紧密地团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，坚定信心，凝聚共识，在镇党委、政府的正确领导下，解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，努力开创我镇财政改革与发展的新局面，全面完成今年的财政收入任务，为我镇经济平稳较快发展、人民群众的幸福安康生活作出更大贡献。