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南昌市新建区农业开发办公室2018年度部门决算

索 引 号:/201909-102994 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区农业开发办 生成时间:2019年09月23日 信息名称:南昌市新建区农业开发办公室2018年度部门决算 【字体:

南昌市新建区农业开发办公室2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  南昌市新建区农业开发办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分南昌市新建区农业开发办公室部门概况

 

(一)部门主要职能

南昌市新建区农业开发办公室是新建区人民政府直属参照公务员管理的事业单位,正科级建制。

主要职责是:拟订全区农业综合开发政策和中长期规划及年度计划的编制和申报;制定项目管理实施办法等制度;负责国家农业综合开发项目的选项、评估、立项、申报、审定设计、审查论证、统一部署、组织实施、督促检查和验收工作;负责农业综合开发项目资金的拨付和监督资金的使用;负责开发项目科技成果的推广运用和人员培训等;承办区人民政府交办的其他事项。

(二)部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数 10 人,其中事业编制  10 人;年末实有人数 12人,其中在职人员12人,退休人员 2人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计948.82万元,其中上年结转和结余17.25万元,较上年下降218.94万元,主要原因是:本年减少了项目支出结转和结余;本年收入合计967.57万元,较上年增长171.23万元,主要原因是:本年增加了项目预算财政拨款,增加了人员支出预算追加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入967.57万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计948.82万元,其中本年支出合计 937.98万元,较上年减少 248.53万元,主要原因是: 行政事业类项目支出减少年末结转和结余46.84万元,较上年增长29.59万元,主要原因是:减少商品和服务支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 365.98万元,占39%;项目支出572万,占61%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为333.58万元,决算数为967.57万元,完成年初预算的 290%,主要原因是:本年增加项目预算财政拨款

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为333.58万元,决算数为967.57万元,完成年初预算的290%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出967.57 万元,其中:

(一)工资福利支出315.83 万元,较上年减少9%,主要原因是:人员经费减少

(二)商品和服务支出 50.14 万元,较上年增长14%,主要原因是:房屋维修支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.012万元,较上年下降99%,主要原因是:进一步压缩人员支出

(四)其他资本性支出572万元,较上年增长主要原因是:项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  8万元,决算数为1.55万元,完成预算的19.4%,决算数较上年下降74 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:严格执行“三公”经费支出规定,无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 8 万元,决算数为 1.55万元,完成预算的19.4%,决算数较上年下降74%。主要原因是:压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:无购买公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降100 %。主要原因是:严格执行公务用车改革,今年无车辆费用

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费50.14万元,较上年减少2.3%,主要原因是:节约开支。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额7.61万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的  0%

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门于2018112017年组织对本级部门整体支出实施了绩效评价,评价结果良好。

 

第四部分  名词解释

 

   农林水支出/农业综合开发/机构运行  反映农业综合开发部门的基本支出。

 

 

附件1:/UploadFiles/nykfb/2019/9/201909231037530694.XLS

附件2:/UploadFiles/nykfb/2019/9/201909231038186362.XLS

附件3:/UploadFiles/nykfb/2019/9/201909231038364415.XLS

附件4:/UploadFiles/nykfb/2019/9/201909231038528141.XLS

附件5:/UploadFiles/nykfb/2019/9/201909231039065474.XLS

附件6:/UploadFiles/nykfb/2019/9/201909231039208911.XLS

附件7:/UploadFiles/nykfb/2019/9/201909231039332226.XLS

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